2025年潜江市中心医院

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担上级党组和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全院现有在职职工1328人，卫生技术人员1161人，硕士研究生及以上学历116人，其中博士5人；高级职称专业技术人员201人。编制床位950张，设有临床、医技科室39个，拥有湖北省三级医院省级临床重点专科17个、省级临床重点建设专科2个。全国先进工作者（全国劳模）1名，全国五一劳动奖章获得者1名，全国卫生先进工作者1名，全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控先进个人1名，抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手1名，湖北省劳动模范2名，湖北省抗疫先进个人2名。

三、预算收支增减变化情况

（一）预算收入情况：2025年预算收入合计63041.25万元，比上年度预算数68017.56万元减少4976.31万元，减少7.32%，主要原因是预测2025年度我院住院病人减少。一般公共预算2841.25万元（经费拨款2733.52万元，行政事业单位资产收益拨款107.73万元），比上年增加了96.69万，增长了3.52%，增长原因是人员经费增加35.96万元，收益拨款增加60.73万元；事业单位经营收入60000万元，比上年减少5000万，减少7.69%，减少原因是预测2025年度病人数减少；其他收入200万元，比上年减少73万，减少26.74%，减少原因是病人减少导致停车费、病例复印费等减少。

（二）预算支出情况：2025年度支出预算63041.25万元，其中：基本支出22421.33万元，占比35.57%；项目支出40619.92万元，占比64.43%。2025年支出比上年减少4976.31万元，减少7.32%。支出减少的主要原因：

1.基本支出22421.33万元，比上年减少6241.21万元，减少21.77%。减少的主要原因是因为病人减少，减少人员绩效；

2.项目支出40619.92万元，比上年增长1264.9万元，增长3.21%。增长的主要原因是2024年度一些设备未采购，延迟到2025年，导致项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

本单位属于非参公管理的事业单位，无该项经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算支出合计37323.36万元，包括：药品及卫材20412.38万元，邮电费42.5万，物业管理费520万，维修维护费2140.4万，劳务费173.7万，公务用车运行维护费59万，医疗设备13320.39万，办公家具10.72万，办公设备644.26万。

其中：面向中小企业1635万元，面向小微企业520万元。

七、国有资产占有情况

截止2024年12月31日，本单位房屋占有77600.47平方米，其中：办公用房建筑面积3971.68平方米，业务用房73628.79平方米。本单位共有车14辆，其中公务用车4辆，救护车9辆，特种专业技术用车1辆（车载CT车）。单位价值50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备61台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

潜江市中心医院重点预算项目有公立医院六项投入经费和120运行经费，六项投入主要用于大型专用设备购置、信息化建设投入、重点学科发展和人才培养等。是深化医药卫生体制改革的一项重点任务，县级公立医院改革是全面推进公立医院改革的重要内容，是解决群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。2025年公立医院六项投入经费预算安排1412.65万元，资金来源为一般公共预算财政拨款1412.65万元。120运行经费为120日常业务工作提供重要保障，保障医疗急救管理、指挥、调度及120网络平台正常运行。2025年120运行经费安排43.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款43.4万元。

项目绩效年度目标：2025年期间，依据《潜江市推进市级公立医院综合改革实施方案》（潜政办发[2014]63号）、鄂卫函[2006]333号文件精神，县级人民政府是举办县级公立医院的主体，要在严格控制公立医院建设规模、标准的基础上，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政府性亏损、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等政府投入。

成本指标：项目成本额为1456.05万元。

数量指标：购置大型设备大于等于30台，急救医疗安全事故次数小于等于3次。

质量指标：设备验收合格率100%，急救事故发生处置率100%。

时效指标：工作完成及时率大于等于95%，调度指令出车时间小于等于5分钟。

社会效益：保证机构有效运行，确保院前急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应。

满意度指标：急救病人满意度大于等于90%，出院病人对医疗服务满意度大于等于95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

2025年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 对其他情况的说明：无其他情况说明

十、专业名词解释

（一）财政拨款预算收入：指按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。

（三）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

（四）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：潜江市中心医院2025年度部门预算公开表（共十张表）