目录

第一部分 潜江市中心医院概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 5

第二部分 2022 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 19

四、关于潜江市中心医院 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

20

五、关于潜江市中心医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明 20

六、关于潜江市中心医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明 21

七、关于潜江市中心医院 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

情况说明 22

八、关于潜江市中心医院 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情

况说明 22

九、关于潜江市中心医院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算情况说明 22

十、关于潜江市中心医院 2022 年度机关运行经费支出决算情况说明 23

十一、关于潜江市中心医院 2022 年度政府采购支出决算情况说明23

十二、关于潜江市中心医院 2022 年度国有资产占用决算情况说明24

十三、关于潜江市中心医院 2022 年度预算绩效决算情况说明 24

十四、关于潜江市中心医院专项支出、转移支付支出决算情况说明28

第四部分 其他需要说明的情况 28

第五部分 名词解释 28

第六部分 附件 31

一、2022 年度潜江市中心医院六项经费绩效评价报告 31

二、2022 年度潜江市中心医院 120 运行经费绩效评价报告 36

潜江市中心医院 2022 年度部门决算

2022年度部门决算于2023年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门决算予以2023 年10月12日公开。

第一部分 潜江市中心医院概况

一、部门主要职责

潜江市中心医院（武汉大学人民医院潜江医院、长江大学附属潜江市中心医院）始建于1950年， 占地面积100亩，建筑面积 10.64万平方米，固定资产3.13亿元。全院现有在职职工1332人， 卫生技术人员1166人，其中博士5人，硕士81人，高级职称202 人。编制床位950张，设有临床、医技科室41个，拥有省级临床 重点专科11个。是一所集医疗、科研、教学、预防四大功能于一 体的三级甲等综合型医院。是华中科技大学同济医学院、武汉科 技大学医学院等大专院校的教学基地，是我市城镇职工、城乡居 民基本医疗保险、生育保险和工伤保险定点医院，也是我市唯一 的干部保健基地医院。医院年门急诊接诊76.86万人次，出院病 人4.63万人次，完成住院手术3.31万余台次。

医院基础设施建设和医疗业务发展迅猛，综合实力不断提 高。医院现拥有 64 排螺旋 CT、1.5T 核磁共振（MRI）、DSA、间 接和直接数字化摄影机（CP\DR）、乳腺钼靶 X 光机、数字胃肠 机、高清腹腔镜、超声胃镜、血液净化机等大、中型医疗设备、设施。每年有十余项新业务、新技术应用于临床，服务于患者。能熟练开展心脏起搏器安装、冠状动脉造影支架置入、脑血管造 影与介入治疗、持续性血液净化（CRRT）、全喉切除功能重建、 鼻窦内窥镜颅底手术、鼾症手术治疗、白内障超声乳化、视网膜 剥脱激光手术、各类腹（胸）腔镜手术（肺叶切除、半肝切除、 胃肠肿瘤根治、结肠肿瘤根治、胰十二指肠切除、全子宫切除、 肾癌/肾盂癌根治、肾上腺肿瘤切除、输尿管膀胱再植术及肾盂 成型、前列腺癌根治术、根治性膀胱全切术等）、宫腔镜手术（子 宫纵膈切除、子宫粘膜下肌瘤切除、宫颈息肉摘除等）、全盆底 重建术、腹腔镜下阴式子宫切除术、显微镜下精索静脉结扎术、 前列腺等离子电切术、经皮肾及钬激光弹道碎石术、输尿管软镜 碎石术，钬激光碎石术、逆行胰胆管造影及十二指肠乳头切开取 石、颅内肿瘤及颅内血管疾病手术、脑膜瘤切除术、椎管内肿瘤 切除术、全髋置换术、关节镜手术、超声内镜染色内镜消化道早 癌的诊治、各类肿瘤疼痛的介入、经皮经门静脉胃冠状静脉栓塞 术等技术项目。是国家胸痛中心（标准版）、综合防治卒中中心， 国家无痛分娩实施基地，上消化道早癌筛查基地，并正在建设“危 重孕产妇救治中心 ”、“危重新生儿救治中心 ”及“创伤中心 ”。

医院坚持“制度治院、文化立院、科技兴院、质量强院 ”的发展战略。十三五期间，医院发表各类学术论文 1000 余篇，其 中 SCI 论文 11 篇，核心期刊论文 120 余篇；获得省级科研成果 鉴定 6 项，市级科技进步奖 5 项，单位职务专利 24 项； 申办国 家继教项目 2 项，省级继教项目 35 项，市级继教项目 56 项。医院被授予“爱婴医院 ”、“ 以病人为中心，文明优质服务示范医 院 ”、“ 国家级节约型公共机构示范单位 ”、“省级文明单位 ”、 “全省卫生系统先进单位 ”、“湖北省卫生系统思想政治工作先进集体 ”、“全国模范职工之家 ”、国家级“青年文明号 ”、“全 省红旗工会组织 ”、“湖北省十佳模范职工书屋 ”、“全国巾帼 文明示范岗 ”、“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体 ”、“全国五 四红旗团支部 ”、“湖北省五一劳动奖状 ”、“湖北省文明单位 ” 等称号。

二、机构设置情况

潜江市中心医院内设行政后勤部门（医院办公室、财务科、 计算机科、科教科、总务科等 23 个）、临床业务学科：外科（骨 科、泌尿外科、胸外科等 15 个）、内科（消化内科、神经内科、 肿瘤科等 9 个）、门急诊（急诊科、病理科、检验科、超声影像 科等 17 个），共计 64个科室。

潜江市中心医院 2022 年度部门决算编制范围只有潜江市中 心医院（本级）单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：潜江市中心医院

公开 01 表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公 开 03 表

部门：潜江市中心医院

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：潜江市中心医院

公开 04 表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位：万元

部门：潜江市中心医院

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潜江市中心医院

公开 07 表 金额单 位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市中心医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市中心医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 61617.9万元。与 2021 年度相比，收支总计各减少 2155.93万元，下降 3.4 %，主要原因是2022年疫情影响。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

本年收入合计61617.9万元，其中：财政拨款收入3074.22 万元，占比5%；事业收入55257.96万元，占比89.7%；其他收入 1603.76 万元，占比 2.6%；年初结转和结余 216.66 万元，占比 0.4%；政府性基金预算财政拨款收入4.77万元、上级补助收入 1 万元，占比 0.1%；使用非财政拨款结余 1459.53，占比 2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 61617.9 万元，其中：基本支出 59794.8 万元， 占比 97%；项目支出 1823.1 万元， 占比 3%。

图3：支出决算结构

四、关于潜江市中心医院 2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市中心医院2022年度财政拨款收入总计3079万元， 比 2021年度财政拔款收入3484.03万元减少405.03万元；2022年度 财政拨款支出总计2567.47万元 ，比2021年度财政拔款支出 7058.3万元减少4490.83万元。增减原因说明：2022年较2021年 财政补助收入减少主要原因是2022年国债资金大幅减少；2021 年财政支出数额较大主要原因是大量使用以前年度财政资金。

五、关于潜江市中心医院 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度财政拨款支出2562.7万元，占本年支出合计的4.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2022 年度财政拨款支出 2562.7万元，主要用于以下 方面：卫生健康（类）支出 2562.7 万元， 占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2022 年度财政拨款支出年初预算为 2402.32 万元， 支出决算为 2562.7 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于 预算数的主要原因是：填报年初预算时只能考虑到常年性项目和延续性项目，对非常规项目无法准确预测，填报决算时有非常规项目增加，所以决算数大于预算数。

1.卫生健康支出。

年初预算为 2402.32 万元，支出决算为 2562.7 万元，完成 年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是：填报年初预算时只能考虑到常年性项目和延续性项目，对非常规项目无法准确预测，填报决算时有非常规项目增加，所以决算数大于预算数。

六、关于潜江市中心医院 2022年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明

潜江市中心医院2022年度财政拨款基本支出744.37万元，其中：

（一）人员经费719.01万元，主要包括：基本工资708.65 万元、离休费20.36万元。

（二）公用经费15.36万元，主要包括：差旅费0.41万元， 专用材料费11.34万元，商品和服务支出3.61万元。

七、关于潜江市中心医院 2022年度政府性基金预算财政拨款收 入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

潜江市中心医院 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入年 初预算数 0 万元，决算数 4.77 万元；政府性基金预算财政拨款 支出年初预算数 0 万元，决算数 4.77 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收入支出具体情况。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入 4.77 万元， 支出 4.77 万元，收入来源于抗疫特别国债安排的支出，支出全 部用于抗击新冠疫情相关支出。

八、关于潜江市中心医院 2022年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、关于潜江市中心医院 2022年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明

（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市中心医院 2022 年度“三公 ”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出决算为 0 万元，公务用车运行费支出决算数为 0 万元，公务接待费支出预算为0万元，决算数为 0 万元%。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0万元。截止 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、关于潜江市中心医院 2022年度机关运行经费支出决算情况说明

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 15.36 万元，和年初预算数一致。

十一、关于潜江市中心医院 2022年度政府采购支出决算情况说明

潜江市中心医院2022年度政府采购支出总额15637.88万元，其中:政府采购货物支出13119.76万元、政府采购工程支出172.93万、政府采购服务支出2345.19万元。授予中小企业合同金额15542.45万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中:授予小微企业合同金额 7760.72万元，占政府采购支出总额的 49.6%。

十二、关于潜江市中心医院 2022年度国有资产占用决算情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆保有量 14 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于突发事件、参加公务活动、处理公共事务等；单位价值 50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备58台（套）。

2022年购置公务用车情况说明:2022 年报废别克商务车 救 1 辆；购置别克商务车1辆，未使用三公经费支付。

十三、关于潜江市中心医院 2022年度预算绩效决算情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度120运行经费项目、公立医院改革六项经费项目进行了绩效自评，评价结果均为优。通过120运行经费项目的实施，医院成立了“ 120急 救中心 ”，负责我市急、危、重症伤病员的急救绿色通道，收集、 处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息。协助公安、消防等 应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传的初级急救技能培训。2022年出诊人次 6269人次，接送新冠阳性 病人出诊车次188 次，共接送新冠病人及密接 505人。承担突 发事件救治任务 47 次，出车次数 54 次，救援人数168人，死亡4人。医疗保障34次；急救知识培训 8 次；重要会议病人急救、重大社会活动病人急救、公共事件急救、网络急救完成100%， 接到调度指令出车时间5分钟 以内，医疗安全事故零发生，急 诊患者满意度达 95%以上。通过公立医院改革六项经费项目的实 施，弥补了公立医院改革取消药品、耗材加成减少的部分收入， 公立医院改革是深化医药卫生体制改革的一项重点任务，县级公 立医院改革是全面推进公立医院改革的重要内容，是解决群众 “看病难、看病贵 ”问题的关键环节，2022 年我院为提升医疗 服务质量，满足广大患者的需求，2022 年新增医疗设备 1811.33 万元，115 台件，单价达 20 万元专用设备 23 台件。其中使用该专项资金购置设备 110 台。提高了医疗救治服务能力，改善了全市人民的就医环境。

（一）部门决算中项目绩效自评结果。

120运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元， 执行数为 62 万元，完成预算 100％ 。主要产出和效益：年出诊 人次 5106 人次，承担突发事件救治任务 45 次，救治 173 人次； 医疗保障 89 次；急救知识培训 10 次；重要会议病人急救、重大 社会活动病人急救、公共事件急救、网络急救完成 100% ，接到 调度指令出车时间 5 分钟以内，医疗安全事故零发生，急诊患者 满意度达 95%以上。发现的问题及原因：一是 120 急救是政府 或医院在政府领导下举办的公益性卫生机构，但目前 120 急救面临极少的政府性资金的投入，很多急救面临收费与抢救相冲突的问题，面对经济困难的患者收费就更成了难题，甚至有的患者经 济并不困难但在患者病情危急时支收取费用也同样得不到理解。 二是因人员、经费有限等原因，目前我院的院前、院内急救一体 化，院前、院内急救在多方位、多层面紧密链接，采取院前与院 内一体化式的财政经费节约型与医师储备释放型相结合的“实效 型 ”急救医疗服务模式，急救中心的执业医师成为院前急救和院 内急救“ 两栖 ”角色不定期互换，从而在日常工作中保证并提高应急医疗救治队伍的救治质量。因此，120 急救中心运行成本中 人员经费在财务科并未独立核算，统计该项数据时，按急诊科部 分人员经费测算，可能存在误差。下一步改进措施：急救中心作 为 日常的应急医疗救治队伍，在当今突出强调有效应对突发公共卫生事件的形势下，经受着前所未有的严峻考验。我院将继续努 力做好急诊平台建设，做好科室业务培训和短期外出学习，引进 急救专业人才等。 同时，建议加大 120 急救中心经费投入。

六项经费项目绩效自评综述：2022年初，由市财政局根据公立医院改革相关文件要求，酌情核定该项目金额为 1412.65 万元。主要用于我院日常业务工作开展中专用设备购置、重点学 科发展、人才培养等使用，执行金额为 1412.65 万元，执行率 100%。

完成的绩效目标

（1）数量指标：专用设备采购台数 110 台；修缮类项目个 数 2 个；人才培养（进修、培训人次）146 人次。

（2）质量指标：设备验收合格率 100%；维修验收合格率 100%；大型设备正常运行率 98%。

（3）时效指标：完成及时率 100%。

（4）成本指标：成本控制额≤1412.65 万。

（5）效益指标：保障院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应。

（6）满意度指标：出院病人对医疗服务满意度≥90%，培养人员满意度≥95%.

发现的问题及原因：2022 年“公立医院改革六项经费 ”专项资金项目经费整体执行情况良好

下一步改进措施：根据财政部、国家卫生健康委关于医院服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的相关要求，结合我院 的业务发展实际情况，2023 年继续将该专项资金分别用于设备购置、人才培养、信息化建设等项目中。

（二）绩效评价结果应用情况。

120 运行经费评价结果应用情况：上年自评结果为“优 ”，已在本部门网站进行了公开，该绩效评价结果已与 2023 年部门预算挂钩。

六项经费评价结果应用情况：根据财政部、国家卫生健康委 关于医院服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的相关要求， 结合我院的业务发展实际情况，2023 年继续将该专项资金分别用于设备购置、人才培养、信息化建设等项目中。

十四、关于潜江市中心医院专项支出、转移支付支出决算情况

说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入 ”、 “政府性基金预算财政拨款收入 ”、 “ 国有资本经 营预算财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经 营收入 ”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位基本养老保险缴费支出：按规定应由基本养老保险基金开支 的各项支出。包括基本养老保险待遇支出和转移支出、其他支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位及其工作人员在参加 机关事业单位基本养老保险的基础上建立的补充养老保险制度 所发生的费用。

3.卫生健康支出-公立医院-综合医院：指用于医疗机构提供 医疗服务的支出,如医院、诊所、药店等的运营费用、人员经费等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公 ”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公 ” 经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度潜江市中心医院六项经费绩效评价报告

2022 年度公立医院改革六项经费项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

为加强财政项目资金管理，强化医疗工作质量意识和规范资 金使用意识，对照《2022 年潜江市预算绩效管理年度目标考核 工作的通知》（潜财绩[2022]8 号）文件通知，我们对“公立医 院改革六项经费 ”项目，认真积极地开展自评工作， 自评得分 95.3 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年初， 由市财政局根据公立医院改革相关文件要求， 酌情核定该项目金额为 1412.65 万元。主要用于我院日常业务工 作开展中专用设备购置、重点学科发展、人才培养等使用，执行金额为 1412.65万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

（1）数量指标：专用设备采购台数 110 台；修缮类项目个数 2个；人才培养（进修、培训人次）146 人次。

（2）质量指标：设备验收合格率 100%；维修验收合格率100%；大型设备正常运行率98%。

（3）时效指标：完成及时率 100%。

（4）成本指标：成本控制额≤1412.65 万。

（5）效益指标：保障院前医疗急救与当地社会、经济发展 和医疗服务需求相适应。

（6）满意度指标：出院病人对医疗服务满意度≥90%，培养 人员满意度≥95%.

（三）存在的问题和原因

2022 年“公立医院改革六项经费 ”专项资金项目经费整体 执行情况良好。

（四）下一步拟改进措施

根据财政部、国家卫生健康委关于医院服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的相关要求，结合我院的业务发展实际情 况，2023 年继续将该专项资金分别用于设备购置、人才培养、信息化建设等项目中。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

公立医院改革是深化医药卫生体制改革的一项重点任务，县 级公立医院改革是全面推进公立医院改革的重要内容，是解决群 众“看病难、看病贵 ”问题的关键环节。国务院办公厅印发《关于县级公立医院综合改革试点的意见》（国办发〔2012〕33 号） 以来，改革取得了初步成效，积累了有益经验，同时一些深层次 的矛盾和问题逐渐凸显。为贯彻落实中央关于全面深化改革的总体部署，进一步推进医药卫生体制改革，加快县级公立医院改革 步伐，巩固扩大改革成效，推进医药分开，取消了药品加成。医 院由此减少的收入或形成的亏损通过增设药事服务费、调整部分 技术服务收费标准和增加政府投入等途径解决。药事服务费纳入 基本医疗保险报销范围。适当提高医疗技术服务价格，降低药品、 医用耗材和大型设备检查价格。

县级人民政府是举办县级公立医院的主体，要在严格控制公立医院建设规模、标准的基础上，全面落实政府对县级公立医院 符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任 务和紧急救治、支边、支农公共服务等政府投入政策。中央财政 和省级财政给予适当补助。

在编报 2022 年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:为提高医疗业务服务水 平，满足广大就医群众的需求，新增大型医疗设备 103 台；修缮 类项目个数 2 个；人才培养（进修、培训人次）200 人次。设备 验收合格率 100%；维修验收合格率 100%；大型设备正常运行率 ≥95%。保障院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需 求相适应。出院病人对医疗服务满意度≥90%，培养人员满意度≥95%。

2.项目资金情况

该项目经费从 2016 年起纳入市财政当年经费预算，并作为政策性的常年性项目。2022 年，该项目资金 1412.65 万元市财 政已全额拨付到位。该项目实际开支 1412.65 万元，用于专用设备购置、重点学科发展、人才培养等。

潜江市中心医院制定和完善相应的内控制度，比如财务管理制度，对项目资金进行单独核算，严把资金使用、审批关，确保项目资金用到实处。

（二）部门自评工作开展情况

（1）项目组织情况

项目由市卫计委牵头，负责对项目的检查、督导。具体项目 实施单位是潜江市中心医院。

（2）项目管理、实施情况

我院为提升医疗服务质量，满足广大患者的需求，2022 年 新增医疗设备 1811.33 万元，115 台件，单价达 20 万元专用设 备 23 台件。其中使用该专项资金购置设备 110 台。全年选送人员外出进修学习结业人员 43 名，其中临床医学 17 人，护理 25 人，医技 1 人。全年共有 103 人次外出参加各种医学专业学术会 议。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

该项目资金执行完成率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）数量指标：专用设备采购台数 110 台；修缮类项目个 数 2 个；人才培养（进修、培训人次）146 人次。

（2）质量指标：设备验收合格率 100%；维修验收合格率 100%；大型设备正常运行率 98%。

（3）时效指标：完成及时率 100%。

（4）成本指标：成本控制额≤1412.65 万。

（5）效益指标：保障院前医疗急救与当地社会、经济发展 和医疗服务需求相适应。

（6）满意度指标：出院病人对医疗服务满意度≥90%，培养 人员满意度≥95%.

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优 ”， 已在本部门网站进行了公开，该绩 效评价结果已于 2022 年部门预算挂钩。

潜江市中心医院

2022年12月30日

二、2022年度潜江市中心医院 120运行经费绩效评价报告

2022 年度 120 急救中心运营经费项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

为加强财政项目资金管理，强化医疗工作质量意识和规范资 金使用意识，对照《2022 年潜江市预算绩效管理年度目标考核 工作的通知》（潜财绩[2022]8 号）文件通知，我们对“ 120急救中心运行经费 ”项目，认真积极地开展自评工作， 自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年初，由市财政局根据 120 急救中心运行情况酌情核 定该项目金额为 62 万元，用于弥补 120 急救中心医护人员、救 护车司机的人员工资，急救人员培训费、急救车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等相关支出。该项目财政拨款补助实际金 额为 62 万元，执行金额为 62 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

（1）数量指标：急救医疗安全事故零发生，急救中心投 诉次数≦5 次。

（2）质量指标：危重病人抢救成功率≥80%，急救事故发 生处置率 100%。

（3）时效指标：按到调度指令出车时间为 5 分钟以内。

（4）成本指标：成本控制额≤269 万。

（5）效益指标：保障院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应。

（6）满意度指标：急救病人满意度≥90%。

（三）存在的问题和原因

120 急救是政府或医院在政府领导下举办的公益性卫生机构，但目前120急救面临极少的政府性资金的投入，很多急救面临收费与抢救相冲突的问题，面对经济困难的患者收费就更成了难题，甚至有的患者经济并不困难但在患者病情危急时支收取费用也同样得不到理解。

另外，因人员、经费有限等原因，目前我院的院前、院内急 救一体化，院前、院内急救在多方位、多层面紧密链接，采取院 前与院内一体化式的财政经费节约型与医师储备释放型相结合的“实效型 ”急救医疗服务模式，急救中心的执业医师成为院前 急救和院内急救“ 两栖 ”角色不定期互换，从而在日常工作中保 证并提高应急医疗救治队伍的救治质量。因此，120急救中心运行成本中人员经费在财务科并未独立核算，统计该项数据时，按急诊科部分人员经费测算，可能存在误差。

（四）下一步拟改进措施

急救中心作为日常的应急医疗救治队伍，在当今突出强调有 效应对突发公共卫生事件的形势下，经受着前所未有的严峻考验。我院将继续努力做好急诊平台建设，做好科室业务培训和短 期外出学习，引进急救专业人才等。同时，建议加大 120 急救中 心经费投入。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

急救体系是公共卫生服务和社会保障体系的重要内容，也是 党委、政府展示执政能力的重要窗口之一。加强医疗急救体系建设，提高应急救治能力，对于保障群众健康，体现社会公平正义， 构建社会主义和谐社会有着重要意义。根据《中共中央国务院关 于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6 号）、《国务 院关于印发医疗卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011 年) 的通知》 (国发[2009]12 号)、《国务院办公厅关于印发医疗卫 生体制五项重点改革 2010 年度主要工作安排的通知》（国办函 [2010]67 号） 、 中共中央、 国务院《关于进一步加强农村卫生工作的决定》 （中发[2002]13 号） 、《潜江市国民经济和社会 发展第十二个五年规划》、《潜江市卫生事业发展“十二五 ”规 划》、《潜江市城市总体规划（2008-2020 年）》、《院前医疗急救管理办法》 （国家卫生计生委令第 3 号，2014 年 2 月 1 日 起施行）、《湖北省院前急救管理办法（试行）》（鄂卫办发[2012]69 号）等文件要求设立本项目。

建立与我市经济社会发展相适应，与“一区两带三极 ”发展 战略相一致，与群众不断增长的急救医疗需求相适应的院前急救 服务体系。为重要会议、重大社会活动及上级部门指派的其他相 关任务提供院前急救保障服务。承担各类突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。建立并完善本区域内的急救网络，缩短急救服务半经，加快急救反应时间。

2022 年项目资金 62 万元，年出诊人次 6269 人次，接送新 冠阳性病人出诊车次188 次，共接送新冠病人及密接 505 人。承担突发事件救治任务 47 次， 出车次数 54 次，救援人数168人，死亡 4 人。医疗保障 34 次；急救知识培训 8 次；重要会议 病人急救、重大社会活动病人急救、公共事件急救、网络急救完成 100%，接到调度指令出车时间 5 分钟以内，医疗安全事故零发生，急诊患者满意度达95%以上。

2.项目资金情况

2022年项目金额为 62 万元，用于 120 急救中心医护人员、 救护车司机的人员工资，急救人员培训费、急救车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等开支。

2022年，各项急救指挥和救援任务累计开支 268 万元，其 中该项目财政投入资金 62 万元已由财政全额拨付到市中心医院，资金到位率 100%，使用率 100%， 自有资金投入 206 万元。 主要用于：急救人员经费 230.77 万元，占总支出 86.11%，急救 车辆运行维护费 36.38 万元， 占总支出 13.57%，急救人员培训费 0.85 万元， 占总支出 0.3%。

（二） 部门自评工作开展情况

1、项目组织情况

项目由市卫计委牵头，负债对项目的检查、督导。具体项 目实施单位是潜江市中心医院，医院成立了“ 120急救中心 ”， 负责我市急、危、重症伤病员的急救绿色通道，收集、处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息。协助公安、消防等应急联动 机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传的初级急救技能培训。

2、项目管理、实施情况

2022年，按照区域划分的原则，负责本市院前医疗急救服务保障工作，为重要会议，重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务，承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务，按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度，建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道，收集、处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息， 执行卫生行政部门的统计报告制度，按规定做好急救信息与资料的登记、汇总、统计和报告工作，协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传的初级急救技能培训。

2022年出诊人次 6269 人次，接送新冠阳性病人出诊车次188次，共接送新冠病人及密接 505 人。承担突发事件救治 任务 47 次， 出车次数 54 次，救援人数 168 人，死亡 4 人。医 疗保障 34 次；急救知识培训 8 次；5 月 12 日参与潜江市 2022 年“ 防灾减灾日 ”宣传活动；6 月 16 日参与城市公共交通综合应急实战演练，并做急救知识宣讲；12 月 13 日参与潜江市 2022 年天然气管网第三方破坏应急演练；10 月 10 日在南门河游园广场举办以“ 急救白金十分钟 ”为主题的急救知识科普活动。

（三）绩效目标完成情况分析

2022年度，120急救中心紧紧围绕“质量第一，患者至上 ”的理念，始终坚持“ 以病人为中心 ”的服务宗旨，内强素质，外强形象，不断的更新服务观念，提高服务质量，强化卫生应急和院前急救管理。通过努力，本年度项目完成情况如下：

（1） 数量指标：2022 年 120 出诊 6269 人次；各项医疗救援完成率达 100%。急救医疗安全事故零发生。保障我市 100 多万人民群众生命安全作出了重大贡献。急救中心投诉次数 2次，在年度指标范围内。

（2）质量指标：危重病人抢救成功率95%，急救事故发生处置率 100%。

（3）时效指标：按到调度指令出车时间为 5 分钟以内。

（4）成本指标：成本控制额为 269 万元，其中财政专项资金 62 万。

（5）效益指标：保障院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应。

（6）满意度指标：通过每月电话回访，急救病人满意度≥90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优 ”，已在本部门网站进行了公开，该绩效评价结果已于2022年部门预算挂钩。

潜江市中心医院

2022年12月30日