2024年财经预算原则是：严格按照市委、市政府要求，牢固树立过紧日子的理念，通过绩效引导，进一步优化收支结构，在确保职工工资和福利的前提下，力争达到收支平衡。

经预算管理委员会提议，院务委员会讨论，2024年预计总服务量：门诊65.65万人次，住院5.47万人次。次均费用及各项费用占比按上级控费要求执行。2024年预计业务收入6.65亿元，业务支出6.65亿元，收支持平。

2024年各项支出预算：

1、人员经费27117万元，同比增加951万元。

⑴基本工资：7413.5万元，同比增加158.05万元。

⑵绩效工资：13925.4万元。（含补退休人员费用385万元）

⑶社会福利保障费：5778.1万元。

a:离退休人员经费：213.6万元。

b：职工养老保险 ：1652万元。

c：职工医疗保险：534万元，同比增加64万元。

d：住房公积金：2243万元，同比增加203万元。

e：其他保险费：73.5万元，同比增加4.5万元。

f：职业年金:790万元。

g：其他福利费：272万元，同比增加49万元。

2、药品费：12510万元，同比增加329万元，占医疗收入18.8%。

3、卫生材料费：13974万元，占医疗收入21%，预估百元医疗收入（不含药品费）消耗卫生材料费21元。

4、其他材料（行政仓库材料何网络耗材）：559万元，同比增长10万元。

5、业务费：5120.5万元，具体明细如下：

(1)办公费11万元，与上年持平。

(2)邮电费10万元，同比增长2万元。

(3)水费90万元，同比减少8万元。

(4)电费650万元，同比增长15万元。

(5)物业管理费901万元，其中洗涤费255万元、保洁费413万元、保安费148万、医疗废弃物处置费70万元、绿地养护费15万元等；同比增加194万元。

(6)维修维护费1841.5万元，其中房屋装修、改造费480万元，设备维修维护费905万元，二次供水改造78万，中央空调深水井改造50万，家属区给水管道改造100万，消防、监控及门禁维修维保费48.5万元，电梯、空调维保等180万元。

(7)管理会议培训及差旅费50万元。

(8)科研继教、人才培养等培训费165万元。

(9)宣传支出115万元，其中媒体宣传费40万、标识标牌制作21万、视频制作及市场宣传47万等。

(10)交通费67万元。

(11)其他业务费1220万元，包括医疗风险金200万元、电力改造项目563万、公共卫生支出104万元、标本外送费用 335万、新生儿筛查18万等。

6、管理费用及其他支出1188万元。包括医院职工食堂支出366万（含原材料采购241万，食堂管理费125万）、党建扶贫25万元、质控中心及学科建设经费101万元、招待费18万元、满意度调查费用16.5万元、纪检审计经费8万元、工会经费400万元、团委工作经费12万元、护理重点专科建设及团队建设等59.4万元、对外联络部经费9万、内部控制财务风险评估8万、物价检查150万、税费支出15万元。

7、固定资产折旧3000万，无形资产摊销350万。

8、放疗机房建设项目等基建支出740万，车辆购置26.5万元，中央空调主机采购250万。

9、坏账损失1709万。

各位代表，方向已经明确，目标已经确定，让我们在二十大精神的指引下，院党委的正确领导下，踔厉前行，为我市的健康事业贡献我们应有的力量！